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共青团伊金霍洛旗委员会 2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

共青团伊金霍洛旗委员会

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

              

二十九

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

    一、共青团伊金霍洛旗委员会部门机构设置

我单位为全额拔款行政单位,实有人数为19人,机构编制管理部门编制人数5人。内设机构有办公室、组宣部、学少部、青工部。

   (一)办公室

    负责协助书记、副书记处理机关日常工作协调机关事务工作负责文秘、档案、普查、机要、保密等管理工作负责内部审计、信息督查、报送统计及安全保卫工作。

   (二)财务室 

    负责编制资金计划,管理事业经费、物资配置和机关行政经费;熟悉有关财经政策、法令和规章制度,做好记账、算账、结账、对账和编制报送财务报告。负责单位货币资金收付业务审核。审核批准范围、权限、程序是否正确,经济业务内容是否合规,金额计算是否准确,报销手续、相关单证是否齐全等。

  (三)组织宣传部

  负责思想政治教育工作,了解团员青年的思想状况,做好团组织生活的计划、组织、实施、检查等工作负责团内统计、基层团组织的量化考核,开展评先树优活动,做好“推优”工作。负责团费的收缴、管理和使用工作负责团组织关系的转接和团员发展工作负责团校日常事务工作负责青年志愿者工作负责团组织的宣传工作,做好团委信息收集、信息反馈及信息报道工作负责团委宣传阵地的管理工作、培训信息通讯员负责处理办公自动化系统中团委组织宣传工作的有关信息完成领导交办的其他工作。

   (四)学少部

   研究、指导全旗学校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动;研究、指导全旗的少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长的活动,协助有关方面办理与少年儿童工作相关的事宜;指导全旗中学共青团工作,在引导青年学生学好文化知识的同时,有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动;抓好少先队辅导员队伍建设;负责旗少工委的日常事务工作。

  开展《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的监督实施工作;组织开展青少年法律、法规宣传教育活动;协调社会各界维护青少年合法权益;接受对侵犯未成年人合法权益行为的控告和检举,移交并督促有关部门处理;负责旗未成年人保护委员会办公室和旗综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

  (五)青工农牧部

  负责农村牧区青年创业小额贷款力度;农村牧区青年人才队伍建设;农村牧区青年的创业培训;开展青年创业见习基地。

    二、共青团伊金霍洛旗委员主要职能

    1、根据全团重点工作部署,围绕同级党委中心工作,结合本地区经济社会发展实际制定团的工作计划。

  2、落实党建带团建的要求,及时向同级党组织汇报团的工作,积极争取党组织的支持,将团的基层组织建设工作纳入党的基层建设总体格局。借助党建工作在基层形成的新格局和新成果,加强团的基层组织建设,扩大团的覆盖面。

  3、巩固和加强团的基层组织建设,提高基层团组织吸引、凝聚青年的能力,根据青年喜欢的沟通、交流、联络和聚集的方式,大胆探索和创新基层团组织建设的有效载体和途径。

  4、代表和维护青少年合法权益,反映青少年的普遍性利益诉求,建设性地提出适度、合理的工作建议和意见。

  5、认真履行干部协管职责,协助下一级党组织配齐配强基层团干部。做好团干部培养教育工作,不断提高团干部的综合素质和实际工作能力。加强团干部队伍的作风建设。

6、推荐表彰优秀团员、团干部和先进基层团组织。对违反纪律的团员、团干部进行批评教育和组织处理。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 248.95万元,比2018年预算增加51.43万元,增长 26 %,增加主要是由于人员增加及业务费增加

支出预算 273.88 万元,比2018年预算增加65.33万元,增长31 %,增加主要是由于人员增加及业务费增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 273.88 万元,其中:一般公共预算拨款收入248.95 万元,占比  91 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;上年结转 24.93 万元,占比 9 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  273.88  万元,其中:基本支出 273.88万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  273.88 万元,包括:一般公共预算财政拨款 248.95 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 24.93 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  248.95 万元,比上年预算数增加 51.43 万元。主要用于人员增加及专业活动

2、社会保障和就业类   0 万元,比上年预算数增加 0 万元。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

   2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费  3 万元,比上年预算增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费 3  万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0 %,比上年执行数增加0万元,增长0  %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位关运行经费财政拨款预算 273.88 万元,比上年增加65.33 万元,增长 31 %主要原因是由于人员增加及业务费增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆  1 辆, 其中:公务用车1 辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 卢璋焱       联系电话:0477-8969498

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

        2019年部门预算公开表_2019-02-18.xls
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